問題已解決

老師，請(qǐng)教一下，如果項(xiàng)目結(jié)束了，所有成本票也開完了，但是還缺很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理呢，主要進(jìn)項(xiàng)的稅率低

84785037| 提問時(shí)間：2022 03/21 12:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你有其他的項(xiàng)目嗎？其他的項(xiàng)目允許抵扣的，你先用其他的項(xiàng)目抵扣。
2022 03/21 12:59
84785037
2022 03/21 13:00
沒有，都沒有了，所有項(xiàng)目都完了
郭老師
2022 03/21 13:01
那你有其他的費(fèi)用沒有？開發(fā)票嗎？
84785037
2022 03/21 13:05
我的意思是一個(gè)項(xiàng)目完工后，合同毛利確定后，也就確定了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是成都票已經(jīng)開完，進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)本來就是比較大的差額，我的意思是這個(gè)空擋怎么處理
郭老師
2022 03/21 13:06
你好 實(shí)際毛利潤(rùn)比較大的正常交稅。 如果你不想交稅，可以暫估，但是匯算清繳早晚都得需要交。
84785037
2022 03/21 13:06
我們是分公司，發(fā)票（銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)都是交給總公司的，現(xiàn)在缺很多，這種怎么處理）
郭老師
2022 03/21 13:07
你好，這是**工程嗎？還是什么的？你能說一下具體的嗎？
郭老師
2022 03/21 13:07
虛增這種不合理不實(shí)際。
84785037
2022 03/21 13:31
我們是總公司與分公司模式，
郭老師
2022 03/21 13:32
你好，總公司分包給分公司，分公司自己做工程的，你的成本正常你們單位自己做 然后你開發(fā)票給總公司，這個(gè)是你的收入。
84785037
2022 03/21 13:36
我的意思是工程結(jié)束后，銷項(xiàng)發(fā)票開完，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也收完，平時(shí)我們只是預(yù)交，現(xiàn)在我們不可能再有進(jìn)項(xiàng)回來，那這部分增值稅我們?cè)趺刺幚?/div>
郭老師
2022 03/21 13:37
你好，沒有其他的業(yè)務(wù)，你的增值稅正常繳納，如果你是一般納稅人，銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)來交就可以的。如果你是小規(guī)模的，不含稅的銷售額-成本）/1.01乘以1%， 如果季度45萬，普通發(fā)票可以免增值稅。 如果開的是專票，正常交稅，開多少交多少，
郭老師
2022 03/21 13:37
就是不買發(fā) 正常交稅就可以了
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