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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我們以私人名義給建筑公司提供1%的成本票，現(xiàn)在建筑公司開(kāi)具9%的專票給我們，要求我們繳納11.5%的稅款給他們，合理嗎？
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你好，我跟你解釋一下，他為什么說(shuō)要交11.5的稅款，因?yàn)樗麄兘o你開(kāi)9%的專票，然后企業(yè)所得稅稅率是2.59%加2.5，所以就是11.5。
2022 03/21 11:35
84785045 
2022 03/21 12:11
對(duì)的，那是合理的嗎？但是我這邊已經(jīng)提供了1%的普通票給他做
成本
李霞老師 
2022 03/21 12:19
哦，如果說(shuō)他已經(jīng)提供了1%的成本票的話，那他要11.5有點(diǎn)兒多。
84785045
2022 03/21 12:36
我們意思比如總開(kāi)票250萬(wàn)，我們提供了200萬(wàn)成本票，多出來(lái)50，我們給企業(yè)所得稅，那200就只給9%的增值稅可以嗎？
李霞老師
2022 03/21 12:53
嗯，對(duì)的，200的話，你光給增值稅就行了，然后剩下的那個(gè)50啊，你給所得稅。
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