问题已解决
問一下,2月的賬,紅沖了去年10月的專票60萬,今年1月紅沖了60萬,共計120萬,同時在2月重新開了120萬,這個月分錄怎么做
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你好,學(xué)員,紅沖的按照發(fā)票沖減收入
重新開具的重新確認收入
2022 03/18 15:57
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84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 03/18 15:58
分錄怎么做
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/18 16:00
沖回
借主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)收賬款
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/18 16:01
重新確認
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
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84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 03/18 16:01
沖回的數(shù)字填負數(shù)嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/011/08/79/25_avatar_middle.jpg?t=1714030903)
正數(shù),因為老師寫的反方向的?
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84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 03/18 16:03
你就按正常分錄說一下,不然要整暈了
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/18 16:04
沖回去(金額負數(shù))
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
重新確認收入
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 03/18 16:09
好的呀,好
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/18 16:09
不客氣,祝你工作順利,學(xué)員
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84784999 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 03/18 16:10
做在一張憑證上可以嗎?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/18 16:11
做在一張憑證上可以
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)