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第4季度報(bào)稅時(shí)有暫估費(fèi)用,到匯算清繳發(fā)現(xiàn)暫估的費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,那是要在費(fèi)用里面直接減除還是要通過(guò)納稅調(diào)增來(lái)處理?

84784964| 提问时间:2022 03/18 11:40
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)暫估費(fèi)用支付了么
2022 03/18 11:40
84784964
2022 03/18 11:41
沒(méi)有支付
bamboo老師
2022 03/18 11:41
先把暫估分錄紅沖 然后納稅調(diào)增
84784964
2022 03/18 11:43
那成本和期間費(fèi)用還是按第四季度填的數(shù)來(lái)報(bào),然后做納稅調(diào)增,是嗎?
bamboo老師
2022 03/18 11:48
成本和期間費(fèi)用還是按第四季度填的數(shù)來(lái)報(bào),然后做納稅調(diào)增,是的
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