00:10:00
問題已解決
你好，科目余額表應收賬款貸方余額有錯怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，您具體看是不是應該是貸方余額，不是所有貸方余額都是有錯的
2022 03/16 21:03
84784984 
2022 03/16 21:07
對，就一個貸方余額有錯
文老師 
2022 03/16 21:07
那您原來做是怎么做的，應該是怎么做
84784984
2022 03/16 21:10
是這樣的，我們公司自己做外賬沒有交給外賬公司，然后我們是根據外賬的科目余額表開票給客戶的，然后發(fā)現我們實際不欠客戶發(fā)票了，但是余額表賬上顯示還欠客戶發(fā)票
文老師
2022 03/16 21:17
那您需要把這個客戶的明細賬都打開來看下，是什么原因導致的
84784984
2022 03/16 21:18
多做了一比應收
文老師
2022 03/16 21:20
那您就把那一筆分錄用負數紅沖了就可以
84784984
2022 03/16 21:40
跨年了喲，也可以紅沖嗎
文老師
2022 03/16 21:41
是的，這也不涉及損益類科目，就俺原來的分錄用負數做
84784984
2022 03/16 21:53
那是借：主營業(yè)務收入，貸：應收賬款嗎
文老師
2022 03/16 22:15
您確認收入的分錄是不是反了呀？
閱讀 137
描述你的問題，直接向老師提問
329
意見反饋
