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實(shí)務(wù)
問題已解決
與同一家公司的往來，做賬即用了其他應(yīng)收，也用了其他應(yīng)付，可以直接對沖嗎，如果對方公司注銷，這個往來款是直接作為營業(yè)外支出嗎
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你好，可以的，可以這么做的。
2022 03/16 17:08
84785011 
2022 03/16 17:11
如果我這邊用的科目是其他應(yīng)收款就做營業(yè)外支出，其他應(yīng)付款就做營業(yè)外收入是嗎，這個做賬的話附加就用對方公司的注銷證明就可以嗎
郭老師 
2022 03/16 17:12
你別這么做，你先用其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對沖，剩下的是哪一個科目的余額？
郭老師
2022 03/16 17:13
你這樣的話，你營業(yè)外支出抵扣不了所得稅，你的營業(yè)外收入還得交所得稅。
84785011
2022 03/16 17:13
其他應(yīng)收款有余額
84785011
2022 03/16 17:14
那這個應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
郭老師
2022 03/16 17:16
借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款做這個。
84785011
2022 03/16 17:17
用注銷證明做附件是有用的吧
郭老師
2022 03/16 17:18
對方有注銷破產(chǎn)的證明嗎？
84785011
2022 03/16 17:19
只有工商注銷，還有稅務(wù)清繳的證明
郭老師
2022 03/16 17:25
有他的注銷證明可以的，可以抵扣所得稅。
84785011
2022 03/16 17:25
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/16 17:30
不用客氣，工作愉快。
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