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企業(yè)所得稅年度匯算清繳納稅調(diào)增213296.01元， 我怎么知道還需不需要繳納稅費？

84785025| 提問時間：2022 03/16 15:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，調(diào)整之后的利潤你知道是多少嗎？之前沒有調(diào)整之前利潤是多少？
2022 03/16 15:54
郭老師
2022 03/16 15:54
然后之前有沒有虧損，這個需要看彌補虧損明細表，去年的匯算清繳里面的。
84785025
2022 03/16 15:57
調(diào)整之前的利潤是看12月的報表對嗎？ 這是虧了411285.46唄
郭老師
2022 03/16 16:00
你好，那就不需要交所得稅的。
84785025
2022 03/16 16:02
老師 如果是正數(shù) 調(diào)增后怎么交企業(yè)所得稅?。?/div>
郭老師
2022 03/16 16:03
利潤100萬以內(nèi)的2.5% 利潤100萬到300萬之間的10%。
84785025
2022 03/16 16:04
就是只有調(diào)增的部分進行繳納 因為其他的都已經(jīng)繳納了對不？
郭老師
2022 03/16 16:05
你好，對的是的，是這么做的。
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