問(wèn)題已解決

個(gè)人到我司辦充值卡，卡的面值是300元可以只能用300元項(xiàng)目，但是充值這個(gè)卡個(gè)人得付500元，發(fā)票開(kāi)給人家500元，消費(fèi)的項(xiàng)目300元用完，我司要付給做這個(gè)項(xiàng)目的公司錢(qián)300元，賺200元，一般納稅人，這分錄從頭到尾要怎么處理？看得暈了，后期客戶(hù)還會(huì)充值就是按實(shí)際充值400，我是操作這個(gè)充值，然后項(xiàng)目公司又會(huì)給我們公司開(kāi)400元的發(fā)票，我公司第二次給個(gè)人充值的400元是不開(kāi)發(fā)票，這操作是不是有問(wèn)題，后期我們只是代收代付，卡太多了，我們又分不清，哪些是第二次充值的客戶(hù)，這該怎么操作呢

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 18:20
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借，銀行存款300 預(yù)計(jì)負(fù)債300 貸，預(yù)收賬款500 消費(fèi) 借，預(yù)收賬款500 貸，營(yíng)業(yè)收入300 預(yù)計(jì)負(fù)債300
2022 03/15 20:15
84784994
2022 03/16 10:10
沒(méi)看懂，銀行收到的是500元呢，你這借貸沒(méi)平，我跟看不懂了老師
84784994
2022 03/16 10:11
發(fā)票也是按500元開(kāi)具的
陳詩(shī)晗老師
2022 03/16 10:17
借，銀行存款300 預(yù)計(jì)負(fù)債300 貸，預(yù)收賬款600 消費(fèi) 借，預(yù)收賬款500 貸，營(yíng)業(yè)收入300 預(yù)計(jì)負(fù)債600
84784994
2022 03/16 10:21
不是的老師，是這樣的，收500元錢(qián)，付對(duì)方公司300元錢(qián)，后期客戶(hù)充值400元我公司只是代收代付，一分錢(qián)沒(méi)賺的，而且充值400只是舉例，客戶(hù)充值多少都是不一定的
84784994
2022 03/16 10:22
我公司會(huì)開(kāi)500元發(fā)票，對(duì)方公司會(huì)開(kāi)給我們300元發(fā)票，后期會(huì)員充值多少也會(huì)開(kāi)發(fā)票給我們公司
84784994
2022 03/16 10:23
當(dāng)時(shí)第二次之后充值的會(huì)員我們公司不會(huì)再開(kāi)發(fā)票給他們了
84784994
2022 03/16 10:25
一般納稅人
84784994
2022 03/16 10:25
不是個(gè)體
陳詩(shī)晗老師
2022 03/16 10:44
我沒(méi)太明白你的意思，收500付對(duì)方公司300，后面又充值400，那就總共是700呀，和你這個(gè)500對(duì)不上啊。
84784994
2022 03/16 11:14
個(gè)人充值的400錢(qián)是我公司收，是代收的，也是要還給對(duì)方公司的，但是我公司又會(huì)收到400元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我目前是借其他應(yīng)付款400元，貸應(yīng)付賬款，但是我查了一下百度，說(shuō)其他應(yīng)付款不能轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款
陳詩(shī)晗老師
2022 03/16 11:22
那個(gè)人充值400的話，你是要給這個(gè)人開(kāi)發(fā)票開(kāi)400，然后你把這個(gè)錢(qián)給到另外公司的時(shí)候，另外公司是要給你開(kāi)400的發(fā)票進(jìn)來(lái)。
84784994
2022 03/16 11:23
必須要做收入嗎？可是我們沒(méi)有賺這個(gè)錢(qián)呢
陳詩(shī)晗老師
2022 03/16 11:24
如果說(shuō)你開(kāi)了發(fā)票，就必須做收入，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票可以按照其他應(yīng)付款處理。
84784994
2022 03/16 11:25
那都是按其他應(yīng)付款處理的，可是對(duì)方有進(jìn)項(xiàng)票給我們，就是因?yàn)槲覀兎植磺迥男┦堑谝淮危男┦堑诙蔚某渲?，所以都開(kāi)一起了發(fā)票
陳詩(shī)晗老師
2022 03/16 11:42
那如果說(shuō)你開(kāi)了票出去，你肯定就要確認(rèn)收入，這個(gè)沒(méi)辦法改變的，然后就是你支付給對(duì)方，你讓對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票，要不然你沒(méi)有成本的所得稅非常高。
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