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老師,我在2021年開(kāi)了紅沖發(fā)票紅沖2020年的收入,在2021年是這樣做賬的如圖一二三,直接入了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那這個(gè)93600元,在匯算清繳時(shí)我要怎么填?

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84785042| 提问时间:2022 03/15 15:24
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表就可以了
2022 03/15 15:27
84785042
2022 03/15 15:29
老師,你好。要怎么填?填哪個(gè)欄呢?
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樸老師
2022 03/15 15:35
你們的收入紅沖 那就是收入那里填寫(xiě)減少的
84785042
2022 03/15 15:40
老師,是小規(guī)模納稅人監(jiān)理公司的監(jiān)理費(fèi)收入紅沖,是在收入那里的(九)其他這行的稅收金額這里填嗎?
樸老師
2022 03/15 15:45
對(duì)的 在這里填寫(xiě)就可以
84785042
2022 03/15 16:22
老師,在稅收金額這里填變成調(diào)增了。在賬載金額這里填才是調(diào)減,到底要在哪里才正確呢?這個(gè)賬載金額跟稅收金額是什么意思?
樸老師
2022 03/15 16:26
同學(xué)你好 對(duì)的 是負(fù)數(shù)紅沖 賬載金額是賬上的金額 稅收金額是可以稅前扣除的金額
84785042
2022 03/15 16:32
哦哦,所以我要在稅收金額這里填上紅沖金額-93600這樣才對(duì)是嗎?
樸老師
2022 03/15 16:41
同學(xué)你好 對(duì)的 稅收調(diào)減的填寫(xiě)在調(diào)減那里
84785042
2022 03/15 17:14
老師,這里還有四百多是2020年支付的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)跟支付的所得稅費(fèi),在21年才做賬,這個(gè)在扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的哪里填呢?
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樸老師
2022 03/15 17:26
同學(xué)你好 在納稅調(diào)整明細(xì)表里面扣除類(lèi)那里填
84785042
2022 03/15 17:50
老師,在扣除類(lèi)那個(gè)其他那里填嗎?調(diào)整后是不用交企業(yè)所得稅的,但在21年是預(yù)繳了14255.63元的所得稅的,到時(shí)可以退稅了?21年的資產(chǎn)負(fù)債表是虧損87000多,調(diào)整后的企業(yè)虧損是68000多,其差額就是14255.63元21年預(yù)繳的所得稅,這個(gè)我還需要做什么嗎?
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樸老師
2022 03/15 17:51
同學(xué)你好 對(duì)的 在其他那里填寫(xiě)就可以
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