問(wèn)題已解決

A公司幫B公司代付工資，A公司收到B公司轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元，現(xiàn)在A公司和B公司的分錄怎么做

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/14 11:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好? A公司 借 銀行 貸其他收款 借其他應(yīng)收款 貸銀行 B公司 借應(yīng)付工資 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸釬?
2022 03/14 11:55
84785006
2022 03/14 11:58
A公司在發(fā)工資時(shí)的分錄呢
玲老師
2022 03/14 12:08
借其他應(yīng)收款 貸銀行
84785006
2022 03/14 12:11
那A公司支付的工資社保、公積金都不寫(xiě)明細(xì)嗎？
玲老師
2022 03/14 12:17
A公司只是代付款就記其他應(yīng)收款，不體現(xiàn)工資和社保。
84785006
2022 03/14 12:42
事情是這樣的，a公司的有10個(gè)員工是b公司支付工資，但是這10個(gè)員工是跟a公司簽的合同，雖然說(shuō)是代付，但是在外面看了其實(shí)就是a公司自己的員工，b公司轉(zhuǎn)給a公司的錢(qián)也不會(huì)再還回去了，現(xiàn)在就是a公司多了一筆工資款，a公司也還要正常做賬，我問(wèn)的是，我現(xiàn)在是a公司該怎么做分錄，才能把這筆錢(qián)平了
玲老師
2022 03/14 12:50
這10個(gè)員工是跟a公司簽的合同 這不叫代付款 B白給的工資?? 借 應(yīng)付工資 社保等? 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸營(yíng)業(yè)外收入??
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