問(wèn)題已解決

老師，你好，求應(yīng)收賬款對(duì)賬函

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/11 13:49
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大老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，老師這邊只有這樣的，希望能幫到您 其實(shí)你可以跟事務(wù)所要一個(gè)或者百度搜一個(gè) 這個(gè)沒(méi)有嚴(yán)格的要求的 模板如下： XXX公司： 感謝貴公司對(duì)我公司長(zhǎng)期以來(lái)的支持,現(xiàn)我公司向貴公司核對(duì)一下XXXX年XX月XX日之前的供貨及開(kāi)票,總計(jì)供貨含稅金額:XXXX元,已開(kāi)票含稅金額: XXXX元,我公司應(yīng)付貴公司(人民幣): ￥XXXXX元, 大寫:XXXXXXXXXX。 如果確認(rèn)請(qǐng)加蓋公章,已便我公司財(cái)務(wù)帳務(wù)處理,感謝貴公司的配合。 本公司名稱 XXXX年XX月XX日
2022 03/11 13:51
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