問(wèn)題已解決

老師，房地產(chǎn)公司預(yù)收階段，還沒(méi)有開含稅發(fā)票，預(yù)繳了增值稅，月報(bào)怎么報(bào)

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 10:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
填寫主表28行，附表4第3行
2022 03/10 10:19
84785041
2022 03/10 10:23
老師，附表四第3行，是填的預(yù)繳的增值稅金額，還是填的預(yù)繳的增值稅及附加稅
84785041
2022 03/10 10:24
主表28行，是不是開發(fā)票后才填嗎
家權(quán)老師
2022 03/10 10:29
說(shuō)錯(cuò)了，房開企業(yè)是填附表四第4行.是有銷項(xiàng)就可以抵減的
84785041
2022 03/10 10:31
老師，附表四是填預(yù)繳的增值稅嗎，還是預(yù)繳的附加稅也要填
家權(quán)老師
2022 03/10 10:36
附表四是填預(yù)繳的增值稅。你抵減了增值稅，附加稅費(fèi)是自動(dòng)抵減的啊
84785041
2022 03/10 10:47
主表28欄，是實(shí)際抵扣是填嗎
家權(quán)老師
2022 03/10 10:49
是的，需要抵減當(dāng)月稅款才填
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