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某廣告公司為增值稅一般納稅人,2019年5月,取得廣告設(shè)計服務(wù)不含稅價款530萬元,獎勵費收入5.3萬元,支付設(shè)備租賃費,取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元,已知,設(shè)計服務(wù)適應(yīng)的增值稅為6%,根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該廣告公司當月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅為多少萬元

84784997| 提问时间:2022 03/09 21:17
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,該廣告公司當月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅為=530*6%+5.3萬/1.06*6%—13萬
2022 03/09 21:19
84784997
2022 03/09 21:20
可以講解一下嘛
鄒老師
2022 03/09 21:20
你好,具體是哪個地方不懂呢 530*6%+5.3萬/1.06*6%—13萬 530萬*6%是不含稅價款530萬對應(yīng)的銷項稅額 獎勵費收入5.3萬,是含稅的,需要換算成不含稅金額,然后乘以稅率,才是銷項稅額 13萬是可以抵扣的進項稅額?
84784997
2022 03/09 21:25
可以這樣理解,寫嘛
FAILED
鄒老師
2022 03/09 21:29
你好,是的,是這樣的
84784997
2022 03/09 21:32
好的謝謝
鄒老師
2022 03/09 21:33
不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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