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老師，一般多開的貨物發(fā)票金額怎么處理呢，錢也沒付那么多，多出的部分怎么沖平呢
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你好，學(xué)員，一般是記入營業(yè)外收支
2022 03/08 23:32
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老師，我們買了一批貨5.7萬，當(dāng)時沒有開票，錢也沒付，所以做的是應(yīng)付賬款的暫估的，現(xiàn)在這批貨沒有賣完退了一部分給上家，實際貨款價是4.9萬，對方現(xiàn)在把4.9的發(fā)票給我們開過來了，那這比賬有差額應(yīng)該怎么處理呢
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老師麻煩咨詢一下我們公司裝修已經(jīng)完畢，但是票沒開，錢也沒付，我們怎么入賬
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對方公司在2019年時開了全額發(fā)票，當(dāng)時我們只支付了合同應(yīng)付款部分的錢，剩余的款項一直沒有付，現(xiàn)在因項目暫停，尾款一直沒付，對方要求發(fā)票退回。發(fā)票當(dāng)時已抵扣，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？部分金額又應(yīng)如何紅字沖紅？
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請問下游公司開票后注銷公司，我司款沒付，如果使用發(fā)票怎么處理？如果不使用發(fā)票怎么處理
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老師 我們是一般納稅人 去年已經(jīng)開了發(fā)票給甲方現(xiàn)在辦理結(jié)算 對方就出了一部分款項 導(dǎo)致我們的發(fā)票已經(jīng)超出結(jié)算金額1萬多 現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么處理啊
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查看更多- 老師，我速達(dá)賬上因存貨調(diào)價單調(diào)整了114萬的紅字成本單價主營業(yè)務(wù)成本貸方114萬，然后導(dǎo)致我的利潤表利潤變成了100多萬，然后我自己多做了一筆反方向的存貨調(diào)價成本結(jié)轉(zhuǎn)借庫存商品114萬，貸主營業(yè)務(wù)成本114萬，請問下我次月再沖減的話借主營業(yè)務(wù)成本114萬，貸庫存商品114萬，這樣會影響我次月的利潤嗎？稅務(wù)上自己多做的這筆會有影響嗎？ 4小时前
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