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去年12月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 應(yīng)該是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品，但是做的時(shí)候 貸方庫(kù)存商品的分錄寫(xiě)成了其他科目，現(xiàn)在2022年1月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，這要怎么調(diào)整？

84784989| 提问时间：2022 03/07 16:31
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：當(dāng)時(shí)入賬的其他科目 貸：庫(kù)存商品?
2022 03/07 16:33
84784989
2022 03/07 16:34
但是跨年度了，這要做不要緊嘛
84784989
2022 03/07 16:35
貸方寫(xiě)到應(yīng)付職工薪酬去了
鄒老師
2022 03/07 16:35
你好，當(dāng)時(shí)寫(xiě)成的? 其他科目，有涉及到損益科目嗎？?
FAILED
84784989
2022 03/07 16:35
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫(kù)存商品
84784989
2022 03/07 16:35
這樣子做就行了嗎
鄒老師
2022 03/07 16:36
你好，之前貸方錯(cuò)誤的科目是應(yīng)付職工薪酬嗎？?
84784989
2022 03/07 16:46
是的 這樣的話 還能按你說(shuō)的 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫(kù)存商品 進(jìn)行調(diào)整嘛
鄒老師
2022 03/07 16:49
你好，之前貸方錯(cuò)誤的科目是應(yīng)付職工薪酬，那調(diào)整的分錄就是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫(kù)存商品
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