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本期入庫查補(bǔ)稅額已經(jīng)申報(bào)，但是沒有扣繳，是什么情況，要怎么操作才能扣繳

84785045| 提問時(shí)間：2022 03/03 13:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你申報(bào)了之后沒有點(diǎn)扣款嗎？
2022 03/03 13:43
84785045
2022 03/03 13:43
沒有扣款的地方
84785045
2022 03/03 13:45
只扣了本期要交的增值稅和附加稅
郭老師
2022 03/03 13:45
你好，截圖你的申報(bào)表看一下的。
84785045
2022 03/03 13:47
這樣看得到不
郭老師
2022 03/03 13:49
這個(gè)已經(jīng)繳納了，這種不用管了。
84785045
2022 03/03 13:49
問題是沒交呀
84785045
2022 03/03 13:51
七月申報(bào)的，他當(dāng)時(shí)就沒有彈出這個(gè)要繳納，然后十一月就看到有個(gè)期末未繳查補(bǔ)稅額，然后就把它填到本期入庫查補(bǔ)稅額里面，但是又沒有扣稅
84785045
2022 03/03 13:52
好奇怪，沒有繳納，十二月也沒有了
郭老師
2022 03/03 13:52
第一個(gè)的完稅證明，不是嗎？
84785045
2022 03/03 13:53
是的，但是不包含這筆稅費(fèi)呀
84785045
2022 03/03 13:54
第二張就是十一月的申報(bào)表
郭老師
2022 03/03 13:55
32，藍(lán)是你需要繳納的稅款。
郭老師
2022 03/03 13:55
你給我發(fā)過來的最后一個(gè)表格是幾月份。
84785045
2022 03/03 13:56
十一月的
84785045
2022 03/03 13:56
十一月不包含那個(gè)未繳的2340，就是65464.48
郭老師
2022 03/03 13:57
一腳的那一個(gè)不要管，跟你說了不用管。
郭老師
2022 03/03 13:58
2000多的不用管，那兩千多你沒有欠稅。
84785045
2022 03/03 14:02
問題七月到十一月期間都沒有繳納，因?yàn)槟?340是有筆未開票收入申報(bào)的
郭老師
2022 03/03 14:04
那為什么你的30藍(lán)和25藍(lán)還是一樣的？你沒有交稅怎么也填寫了？
84785045
2022 03/03 14:05
因?yàn)樗约翰蛔冄?/div>
84785045
2022 03/03 14:06
我以為填在那里就會(huì)自動(dòng)扣
郭老師
2022 03/03 14:06
30藍(lán)，你可以修改，你可以試一下的。
郭老師
2022 03/03 14:06
30藍(lán)都是自己填寫的25藍(lán)，它是自動(dòng)出來的。
84785045
2022 03/03 14:08
那可以這期申報(bào)的時(shí)候直接修改，加上2340嗎
郭老師
2022 03/03 14:09
Na你得填寫試一下能保存吧，這樣能保存了，可以的。
84785045
2022 03/03 14:09
好的，如果不行就要去大廳更正吧
郭老師
2022 03/03 14:11
對(duì)的是的，是這么做的。
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