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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1月做年結(jié)，需要把12月份數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，老師是不是還要做分錄，分錄咋做，那個(gè)表看的出來(lái)
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你好，不需要特地做分錄，上年的期末數(shù)通過(guò)數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)作為今年的期初數(shù)啊
2022 03/02 08:13
84785039 
2022 03/02 08:15
到底做不做嗎，
鄒老師 
2022 03/02 08:16
你好，本年利潤(rùn) 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)的分錄是需要做的（這個(gè)本來(lái)就需要在年結(jié)之前完成?。?/div>
84785039
2022 03/02 08:19
我沒(méi)做這筆分錄
鄒老師
2022 03/02 08:19
你好，那就需要補(bǔ)做的
84785039
2022 03/02 08:21
年結(jié)前兩天才做，系統(tǒng)的年結(jié)，我1月份做分錄
鄒老師
2022 03/02 08:21
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785039
2022 03/02 08:22
沒(méi)有，可以這樣做嗎
84785039
2022 03/02 08:22
沒(méi)有，可以這樣做嗎
鄒老師
2022 03/02 08:23
你好，你所指的這樣做，具體是如何做呢
84785039
2022 03/02 09:03
沒(méi)有做咋辦呢
鄒老師
2022 03/02 09:04
你好，沒(méi)有做，需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊
84785039
2022 03/02 09:04
分錄咋做了老師
鄒老師
2022 03/02 09:04
你好
借：本年利潤(rùn) ?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
或相反分錄
84785039
2022 03/02 09:06
做到1月有沒(méi)影響，有盈利
鄒老師
2022 03/02 09:06
你好，沒(méi)有影響，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了?
84785039
2022 03/02 09:09
有盈利分錄咋做
鄒老師
2022 03/02 09:09
你好
借：本年利潤(rùn) ?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
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老師，年結(jié)還需要做什么分錄嗎？
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我12月份多開(kāi)了一張專票，1月份對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證退回給我了，12月份這張發(fā)票是正常做銷售分錄吧？
另外我1月份開(kāi)了紅字信息表，1月的賬就憑這信息表做紅沖分錄是嗎
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我們給別人開(kāi)了發(fā)票，款還沒(méi)有打過(guò)來(lái)，是不是這樣做分錄啊
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月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要做把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)未交增值稅，銷項(xiàng)轉(zhuǎn)未見(jiàn)增值稅的分錄嗎。還是做表結(jié)轉(zhuǎn)不需要做這兩項(xiàng)分錄。
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一般戶轉(zhuǎn)錢一般戶，內(nèi)部往來(lái)，是不是只需要做一筆分錄。
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