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老師,其他應收款掛的個人代扣社保,其他應付款掛的代扣社保,銀行帳還是對的,這個接上怎么辦,應收賬款后面掛了個預收款,也不知道那兒

84784975| 提问时间:2022 02/27 18:52
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來來老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好? 這個是個人社保使用了兩個科目? 一般使用一個科目就可以 這樣可以抵消 但要不是一個人或一件事 那么是可以使用其他應收和其他應付的 要是就是同一人或同一件事情的社保(比如不涉及個人補交)用一個科目 其他應收款或使用其他應收款之一
2022 02/27 18:57
來來老師
2022 02/27 19:00
應收賬款后面掛了個預收款,也不知道那兒 ---這個也是社保的還是其他業(yè)務呢?
來來老師
2022 02/27 19:00
--如果不是社保業(yè)務一般這樣也是為了簡化核算 企業(yè)不單獨使用預收款的科目 都使用應收賬款核算 適合預收款不多的企業(yè)
84784975
2022 02/27 19:00
我查看了就是科目用重復了,直接可以合并科目嗎
來來老師
2022 02/27 19:02
我查看了就是科目用重復了,直接可以合并科目嗎 --可以的 可以先做一筆分錄 把一個科目的金額轉入另一個科目 以后用一個就可以
84784975
2022 02/27 19:03
應收賬款后面掛的預收賬款這個不知道原因
84784975
2022 02/27 19:16
應收賬款這個科目后面掛了工會經費,這個怎么調整,肯定是掛錯科目了
來來老師
2022 02/27 19:19
應收賬款這個科目后面掛了工會經費,這個怎么調整,肯定是掛錯科目了 --- 你企業(yè)有自己的工會嗎
84784975
2022 02/27 19:21
我找到原因了,前期退回的工會經費掛錯了科目,我把這個做個帳務調整,
84784975
2022 02/27 19:22
這個是2021年的帳務了,要怎么處理
84784975
2022 02/27 19:23
負數(shù)做一筆,在做一筆正確的嗎,借銀行存款,貸-管理費用工會經費
84784975
2022 02/27 19:26
這個單位剛接手。發(fā)現(xiàn)好多問題
來來老師
2022 02/27 19:31
負數(shù)做一筆,在做一筆正確的嗎,借銀行存款,貸-管理費用工會經費 ---可以的
84784975
2022 02/27 19:42
老師,應付和預付能合并科目嗎
來來老師
2022 02/27 19:45
你好 這個要是一家或同一筆業(yè)務可以 預付少的企業(yè) 可以使用應付賬款的借方
84784975
2022 02/27 20:37
付給招標公司的報名費,這個不退回,掛了其他應收款,這個怎么調整
84784975
2022 02/27 20:45
預付賬款支付出去了,開不回來發(fā)票怎么辦
來來老師
2022 02/27 21:03
報名費應該給發(fā)票的 做費用的 沒有發(fā)票 可以先計入管理費用 匯算清繳時候調整處理
84784975
2022 02/27 21:07
借其他應收款貸負數(shù)管理費用,這樣可以嗎
84784975
2022 02/27 21:16
預付賬款支付了款項。發(fā)票開不回來
來來老師
2022 02/27 22:18
負數(shù)是做沖銷? 您原來沒做費用 不用沖銷的 直接做費用或是跨年可以使用利潤分配-未分配利潤
84784975
2022 02/27 22:20
2021年的,在2022年做費用可以嗎?還是必須用以前年度損益調整科目
來來老師
2022 02/27 22:23
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整科目的 直接做當年的費用或是想體現(xiàn)跨年可以使用利潤分配-未分配利潤 企業(yè)所得稅扣除是2021
84784975
2022 02/27 22:24
這個科目怎么做
來來老師
2022 02/27 22:26
借:管理費用或利潤分配-未分配利潤 貸:其他應收款
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