問(wèn)題已解決

老師，給客戶發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了，本應(yīng)該開(kāi)6%，開(kāi)成1%，做賬怎么做？按哪個(gè)稅率做？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/21 12:29
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)月作廢，按照正確稅率做賬
2022 02/21 12:30
84784949
2022 02/21 12:32
現(xiàn)在做1月的賬，當(dāng)月沒(méi)有作廢，是2月紅沖的，1月怎么做呢
venus老師
2022 02/21 13:38
你好同學(xué)紅沖就是把原來(lái)的分錄紅字沖銷，然后再重新做一遍正確的
84784949
2022 02/21 14:22
那就是先按錯(cuò)誤的，也就是1%的稅率做賬，2月份紅沖了，但是報(bào)1月稅的時(shí)候稅局讓按正確的6%報(bào)稅，報(bào)稅收入和賬務(wù)的收入不一致怎么辦呢
venus老師
2022 02/21 14:24
你也要在1%那里填寫(xiě)紅沖的數(shù)據(jù)呀
84784949
2022 02/21 14:38
一般納稅人填在第幾欄呢老師
venus老師
2022 02/21 15:24
一般納稅人不存在1%稅率，只有3%簡(jiǎn)易征收
84784949
2022 02/21 15:53
那怎么填呀
venus老師
2022 02/21 16:01
主要你們不可能有1%稅率
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