問題已解決
請問老師這個月進項30萬,銷項25萬,我要抵扣勾選25萬的進項就可以了嗎?但是財務說不能銷項25萬就勾25萬可以多勾選幾萬?這樣可以嗎?
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你好
可以進項30萬都勾選的。
銷項25萬,那本期不用交增值稅,留抵5萬,下期抵扣。
2022 02/13 16:44
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2022 02/13 16:47
留底這5萬需要做賬嗎?這5萬在認證平臺看的到還是說要在稅務平臺才看的到???
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小陳老師。 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/13 16:50
你好
這部分不需要做賬
在稅務平臺能看到。
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2022 02/13 16:50
能具體點嗎?稅務平臺那里看的到?
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2022 02/13 16:52
那么我下個月用著5萬抵稅的話需要做想嗎?
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小陳老師。 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 02/13 19:41
你好
電子稅務局能看到
有銷項稅額時會自動抵扣的。
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