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預交稅金的話是不是還要結轉？然后附加稅就直接做到稅金及附加里面嗎？
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你好 ；? 是的。? ?一般納稅人就得結轉下到未交增值稅科目去 ；? ?是的? ?
2022 02/10 13:03
84784995 
2022 02/10 13:04
老師是這樣的，我預繳增值稅、附加稅。當月繳的，需要計提嗎？然后這個分錄應該怎么做？
meizi老師 
2022 02/10 13:05
你好 ；? 預繳增值稅 你們當期有收入了嗎？ 沒有收入先不計提 先走 繳納分錄? ?
84784995
2022 02/10 13:06
開票、收款后我才預繳的，請問這個要怎么做？
meizi老師
2022 02/10 13:08
你好 ；? 這樣的話 你做賬? ? 借應收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅 銷項稅? ?；? ? 繳納：借應交稅費 -應交增值稅-已交稅金 貸 銀行存款。? ?月末自己結轉哦? ?
84784995
2022 02/10 13:11
那附加稅應該怎么做？還有我們是12月開票收款的，我1月才預繳的，12月我是正常繳的增值稅，當時第一次做我以為也跟增值稅一樣的可以到次月15號繳納，后來說不行。說1月繳納的只能算一月稅期里面，請問這樣的話要怎么處理？
meizi老師
2022 02/10 13:11
?附加稅了 借稅金及附加 貸應交稅費- 城建稅 等? 做計提 在做繳納即可? ?
84784995
2022 02/10 13:18
就是也要計提？那增值稅我直接做成借 應交稅費-應交增值稅-應交稅金貸銀行存款可以嗎？
meizi老師
2022 02/10 13:19
你好； 是的。 你增值稅繳納了。 你附加稅就 計提處理了。 你開票都開了? ? ? ? ? ?； 增值稅 預繳是做已交誰叫你。 看我上面寫的 科目? ?
84784995
2022 02/10 13:22
好的，增值稅跟附加稅一起預繳的也要先計提在結轉嗎？還有請問老師增值稅報表里面第28行預繳增值稅里面填的金額是只有增值稅的金額還是增值稅跟附加稅的和？我預繳了兩個地方的稅款，是不是可以填到一起呢？
meizi老師
2022 02/10 13:24
?你好 ；? ? ?是的。都是先計提后面做繳納處理 ；? ? ? 增值稅申報表里面 寫的是增值稅的預繳金額哦 不包括附加稅??
84784995
2022 02/10 13:25
那附加稅的金額，沒有地方填呢？附加稅那個表隔是灰色的，我增值稅跟附加稅是一起預繳的
meizi老師
2022 02/10 13:27
你好 ；? 附加稅? 有表格? 里面有一個預繳欄次的。? ? ?
84784995
2022 02/10 13:27
哦哦，我去找找。謝謝老師
meizi老師
2022 02/10 13:27
沒事的；? 希望能幫到你? ?
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