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公司有些原材料沒(méi)發(fā)票,那做所得稅匯繳時(shí)要調(diào)增,現(xiàn)在搞不明白調(diào)增的表格是不是填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目表中第二:扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的第十六行:其他。在其他中來(lái)調(diào)整嗎

84785038| 提问时间:2017 03/10 16:48
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84785038
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師,剛才看了A102010是一般企業(yè)成本支出明細(xì)表,一:主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本只有金額,不像A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目表中有賬載金額和稅收金額,那假如去年?duì)I業(yè)成本50萬(wàn),經(jīng)核算,成本中的材料未發(fā)票有5萬(wàn),那請(qǐng)問(wèn),我要怎么填,是不是在102010中主營(yíng)成本直接填45萬(wàn),還是怎么填?請(qǐng)老師幫我看下,謝謝
2017 03/10 17:10
宋生老師
2017 03/10 16:53
您好!在102010里面調(diào)整。
宋生老師
2017 03/10 17:21
您好!是的。這個(gè)地方直接填45萬(wàn)。
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