問(wèn)題已解決

前年有筆錯(cuò)賬，本來(lái)應(yīng)該全記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但記成：借：銀行存款50000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4000 應(yīng)付賬款 46000 今年要怎么調(diào)整？老師能幫忙寫(xiě)個(gè)分錄嗎？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/04 15:56
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借：銀行存款 —50000 貸：以前年度損益調(diào)整 —4000 應(yīng)付賬款 —46000 紅字就可以然后再按正確的做
2022 02/04 15:57
耿老師
2022 02/04 15:58
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話用以前年損益調(diào)整科目代替
84785012
2022 02/04 16:00
沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目，可以直接：借：銀行存款-50000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-4000 應(yīng)付賬款-46000 可以這樣嗎？
耿老師
2022 02/04 16:02
你好！也可以這樣處理的
84785012
2022 02/04 16:07
那今年正確的改正是：借銀行存款50000 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)50000，是這樣嗎？
耿老師
2022 02/04 16:08
你好，是的，按正確的分錄做就可以，只是涉及損益類的用未分配利潤(rùn)代替
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