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2007年12月31日,B公司“預(yù)計負債——產(chǎn)品保證費用”賬戶貸方余額為50萬元,2008年實際發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量保證費用40萬元,2008年12月31日預(yù)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費用50萬元,2008年12月31日,該項負債的計稅基礎(chǔ)為( ) A.0萬元 B.20萬元 C.30萬元  D.40萬元   

84784998| 提问时间:2022 02/02 20:52
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徐悅
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,答案選擇A,計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來允許抵扣的金額
2022 02/02 21:06
84784998
2022 02/02 21:16
你好,老師,請問賬面價值等于多少?未來允許抵扣的金額又是多少?
徐悅
2022 02/02 21:19
賬面價值的金額=50-40+50=60萬元。 未來實際發(fā)生時全部可以抵扣,也就是60萬元。
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