問題已解決

貨運(yùn)公司，股東個人貸款買的運(yùn)輸車子登記在公司名下，每個月從公賬轉(zhuǎn)給股東個人還貸款，分錄怎么做呢？每個月還貸款利息，分錄怎么做？ 謝謝老師幫忙解答

84784963| 提問時間：2022 01/20 19:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借 固定資產(chǎn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 其他應(yīng)付款-股東 借 其他應(yīng)付款-股東 貸 銀行存款 借 財務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款
2022 01/20 19:37
84784963
2022 01/20 19:43
老師，每個月還貸款利息，也是公賬轉(zhuǎn)到股東個人賬戶，然后通過股東還給銀行 是不是這樣呢？ 借：財務(wù)費(fèi)用~利息 貸：其他應(yīng)付款~股東 借：其他應(yīng)付款~股東 貸：銀行存款 貸款是三年的，老板是要做成 長期應(yīng)付款—股東，這樣可以嗎？
bamboo老師
2022 01/20 20:01
這樣賬務(wù)處理可以的 不過利息有發(fā)票么？
84784963
2022 01/20 20:05
沒有發(fā)票呢，利息也可以開發(fā)票嗎？
bamboo老師
2022 01/20 20:07
利息可以開具發(fā)票的啊 沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除的
84784963
2022 01/20 20:13
老師，如果暫時沒有發(fā)票，怎么做賬呢？后面補(bǔ)開發(fā)票怎么做賬呢？
bamboo老師
2022 01/20 20:14
沒有發(fā)票也可以前面那樣寫分錄的 后面補(bǔ)開發(fā)票后 把發(fā)票附在分錄后面就好了
84784963
2022 01/20 20:16
后面補(bǔ)開發(fā)票的話，時間上對不上呀？也可以附在前面月份的分錄憑證后面嗎
bamboo老師
2022 01/20 20:16
現(xiàn)在相當(dāng)于暫估 后面收到可以附在前面月份的分錄憑證后面 如覺得不妥當(dāng) 也可以把前面財務(wù)費(fèi)用的分錄紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄
84784963
2022 01/20 20:19
好的，謝謝老師！
bamboo老師
2022 01/20 20:19
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84784963
2022 01/20 20:20
老師好 ，請問一下，我們公司有個員工之前支付了別人的車輛事故賠償款，現(xiàn)在保險公司把賠償款轉(zhuǎn)到公司公賬，我們公司可以通過公賬轉(zhuǎn)給之前賠付賠償款的員工嗎？公轉(zhuǎn)私的話摘要寫什么好呢？然后怎么做賬呢？ 謝謝老師！
bamboo老師
2022 01/20 20:21
員工之前支付了別人的車輛事故賠償款 單位沒有墊付過 對嗎
84784963
2022 01/20 20:23
是的，現(xiàn)在保險公司賠償款下來了，才還給員工之前墊付的賠償款
bamboo老師
2022 01/20 20:26
借：銀行存款 借：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 公司可以通過公賬轉(zhuǎn)給之前賠付賠償款的員工
84784963
2022 01/20 20:28
請問老師，公賬轉(zhuǎn)給員工私賬賠償款，銀行摘要怎么寫呢？
bamboo老師
2022 01/20 20:31
摘要可以寫支付代墊保險費(fèi)
84784963
2022 01/20 20:33
好的，沒有發(fā)票可以嗎？ 是交通事故，對方傷者提供醫(yī)院的醫(yī)藥費(fèi)單據(jù)找員工報銷的
bamboo老師
2022 01/20 20:33
這個不需要發(fā)票的啊
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