问题已解决
20年第四季度忘記計提所得稅、21年1月補了計提、但是與預繳企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)不一樣、多了20年的計提。這種情況應(yīng)該怎么處理?
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你好,這種情況只能是補計提啊
2022 01/19 17:10
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2022 01/19 17:12
已經(jīng)在21年1月補了計提?,F(xiàn)在的情況是這樣的、我現(xiàn)在的利潤表31欄與我預繳的企業(yè)所得稅報表數(shù)據(jù)不一樣。這個情況怎么處理。
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鄒老師 
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2022 01/19 17:16
你好,利潤表31欄,具體是什么內(nèi)容??
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2022 01/19 17:18
減所得稅費用
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鄒老師 
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2022 01/19 17:19
你好,因為沒有在當年及時計提,就會有這個金額差異的?
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2022 01/19 17:20
是的?,F(xiàn)在就是數(shù)據(jù)對不上、要如何處理
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鄒老師 
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2022 01/19 17:21
你好,因為沒有在當年及時計提,就會有這個金額差異的?
現(xiàn)在無法做到一致了
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2022 01/19 17:22
那我要繳納的企業(yè)所得稅就不一樣了。沒法處理?
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鄒老師 
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2022 01/19 17:27
你好,這個不影響所得稅的繳納。只是利潤表的所得稅費用與所得稅申報表的數(shù)據(jù)不一致啊
比如利潤總額1000萬,沒有計提所得稅,是按250萬繳納所得稅
你計提了所得稅費用,仍然是按250萬繳納所得稅啊?
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2022 01/19 17:29
21年第四季度的企業(yè)所得稅報表中減所得稅費用就會多加一筆20年的數(shù)據(jù)、與我實際繳納的企業(yè)所得稅是不一致的。
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鄒老師 
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2022 01/19 17:31
你好,跨年所得稅費用的計提,不是 所得稅費用? 科目,而是通過以前年度損益調(diào)整科目核算,不影響21年第四季度利潤表的所得稅費用啊
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2022 01/19 17:31
比如我原本要繳納200企業(yè)所得稅、但是多了一筆20年補的計提、34欄減所得稅費用就多了50、我要繳納的企業(yè)所得稅就變成了150。還能不影響么?
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2022 01/19 17:32
你好,跨年所得稅費用的計提,不是 所得稅費用? 科目,而是通過以前年度損益調(diào)整科目核算,不影響21年第四季度利潤表的所得稅費用啊
你跨年計提所得稅的分錄是??
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