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你好老師，計提本季度的稅金怎么做分錄？到下個月在稅金在繳費在怎么做分錄？
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你好，具體是什么稅款呢？?
是所得稅，附加稅，還是其他？?
2022 01/19 10:42
84784957 
2022 01/19 10:43
城市稅 教育 ，地方，印花
鄒老師 
2022 01/19 10:44
你好
附加稅
計提，借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費—城建稅，教育費附加，地方教育費附加
繳納，借：應(yīng)交稅費—城建稅，教育費附加，地方教育費附加??， 貸：銀行存款
印花稅，不用計提，實際繳納的時候
借：稅金及附加??????，???貸：銀行存款
84784957
2022 01/19 10:53
你好老師計提和繳納增值稅用哪個科目？
鄒老師
2022 01/19 10:54
你好，是一般納稅人單位的增值稅？?
84784957
2022 01/19 10:54
是的老師，
鄒老師
2022 01/19 10:56
你好
結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
繳納
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：銀行存款
84784957
2022 01/19 10:57
不用計提嗎老師
鄒老師
2022 01/19 10:58
你好，增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)，而不是計提
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