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問題已解決
老師，您好，增值稅申報不太明白，請問我們專票有開1%跟%3的，3%的全額交稅，不用填減免申報，1%的要填減免申報表是嗎？然后無票收入跟開1%普票的，同樣要填進這個減免申報表里嗎？
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對的
百分之一的發(fā)票要填寫減免稅明細表
2022 01/19 08:54
84784998 
2022 01/19 08:55
專票 普票 無票收入都要填嗎？我打開自動有一個數(shù)據(jù)，我不知道怎么來的？
84784998
2022 01/19 08:58
這是我一打開就有的數(shù)據(jù)，它是怎么來的
樸老師 
2022 01/19 09:05
同學你好
對的
這個都要填寫
自動采集的
84784998
2022 01/19 09:09
這個我算出來了，是按照我開票的1%的票，免征2%稅額的數(shù)據(jù)，那我再加上我的無票2%的減免數(shù)據(jù)就可以了是嗎？
84784998
2022 01/19 09:11
這是我加上無票收入2%的數(shù)據(jù)后得出來的，無票的要自動加進去的是嗎？這樣我看我數(shù)據(jù)對上了主表的本期應納稅額減征額
84784998
2022 01/19 09:12
這樣對了嘛
樸老師
2022 01/19 09:18
對的
無票的你填寫在無票收入欄之后再填寫減免的2%
84784998
2022 01/19 09:23
沒有您說的無票收入欄，就是只有我拍照給您這個，我就在原來的數(shù)據(jù)那里加上了我無票收入的2%的減免稅額，這樣是沒問題的吧，看我給您發(fā)的這個圖片
樸老師
2022 01/19 09:31
主表或者附表一也沒有嗎
84784998
2022 01/19 09:36
沒有，主表就有一個本期應納稅額減征額，我填了一樣的數(shù)據(jù)
樸老師
2022 01/19 09:43
你是哪個表
你截圖給我主表我看看
84784998
2022 01/19 10:21
16欄 數(shù)據(jù)14495.2這里，是這樣嗎
樸老師
2022 01/19 10:28
同學你好
對的
你填寫在對應的稅率欄
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