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老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要填在申報(bào)表的哪一行

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/19 08:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，就是主表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次 還需要在附表二的相應(yīng)欄次填寫(xiě)
2022 01/19 08:12
84785045
2022 01/19 08:16
是附表二的13欄嗎
鄒老師
2022 01/19 08:16
你好，具體是什么原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)出？?
84785045
2022 01/19 08:19
發(fā)票上庫(kù)存商品數(shù)量寫(xiě)倒了，所以紅沖開(kāi)了正確的
鄒老師
2022 01/19 08:19
你好，那應(yīng)當(dāng)是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
84785045
2022 01/19 08:23
那具體該怎么操作，收到后面開(kāi)具正確的籃字發(fā)票要認(rèn)證嗎？因?yàn)橹暗幕@字發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了
鄒老師
2022 01/19 08:24
你好，后面開(kāi)具正確的籃字發(fā)票要認(rèn)證。 是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額按9萬(wàn)填寫(xiě)就是了?
84785045
2022 01/19 08:30
老師能幫我寫(xiě)下分錄嗎
鄒老師
2022 01/19 08:31
你好，是紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄嗎？?
84785045
2022 01/19 08:33
是的，幫我寫(xiě)下紅字負(fù)數(shù)分錄，正確籃字是借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)票，貸應(yīng)付賬款嗎
鄒老師
2022 01/19 08:35
你好，紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄是 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 正常藍(lán)字發(fā)票，是你這樣做分錄?
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