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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，之前月份有做了計(jì)提的分錄，發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了，現(xiàn)在要做一筆什么分錄重減啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，做之前計(jì)提的相反分錄（金額就是之前多入賬的金額）沖減就是了
2022 01/16 16:32
84784979 
2022 01/16 16:34
之前計(jì)提的是借管理費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊，但是很多財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理費(fèi)用是不能在貸方表示的，分錄怎么寫
鄒老師 
2022 01/16 16:35
你好，如果是當(dāng)年，可以這樣處理
借：管理費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊
注意：這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額
84784979
2022 01/16 16:36
是當(dāng)年的
鄒老師
2022 01/16 16:36
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784979
2022 01/16 17:02
老師，9月份的時(shí)候，銀行付款新廠房的工程款，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)科目記錄錯(cuò)誤了，應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整過(guò)來(lái)
鄒老師
2022 01/16 17:03
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：預(yù)付賬款，貸：在建工程?
(如果之后是不同問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合。)
84784979
2022 01/16 17:07
但那筆錯(cuò)誤的分錄在10月份要怎么沖減了，正確的分錄您那天告訴我了
鄒老師
2022 01/16 17:08
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784979
2022 01/16 17:12
正確的分錄會(huì)寫，但是9月份付款的分錄借方科目寫錯(cuò)了，要寫一筆什么分錄沖減一下，然后再做正確的分錄了
鄒老師
2022 01/16 17:14
你好
可以紅沖錯(cuò)誤的，然后做一筆在正確的
也可以直接做一筆綜合調(diào)整分錄，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：預(yù)付賬款，貸：在建工程?
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