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老師好!科目余額的應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅的期末貸方都有余額,要處理嗎?

84784959| 提问时间:2022 01/13 14:07
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。
2022 01/13 14:08
84784959
2022 01/13 14:26
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅后又要怎么處理呢
郭老師
2022 01/13 14:30
你好,這就已經(jīng)完成了結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅完整的步驟,你可以看這個(gè)。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84784959
2022 01/13 14:41
那本期有加計(jì)抵減要怎么處理?
郭老師
2022 01/13 14:49
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
84784959
2022 01/13 14:54
老師,銷項(xiàng)稅可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 01/13 14:58
可以的,可以不結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784959
2022 01/13 15:05
好的,感謝郭老師的詳細(xì)解答
郭老師
2022 01/13 15:08
不要客氣,工作愉快。
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