問(wèn)題已解決

提問(wèn)：計(jì)提稅費(fèi)，是報(bào)完稅再計(jì)提嗎？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/07 21:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是先計(jì)提，再申報(bào)稅的
2022 01/07 21:42
84785038
2022 01/07 21:42
那我怎么知道，該計(jì)提多少金額？
小鎖老師
2022 01/07 21:47
大概就是大概先計(jì)提一個(gè)金額的
84785038
2022 01/07 21:48
我們的做賬和報(bào)稅流程是什么？
小鎖老師
2022 01/07 21:52
先做賬，后報(bào)稅，這樣的流程，然后稅款也是先計(jì)提
84785038
2022 01/07 21:54
計(jì)提和實(shí)際繳納稅款，有差額怎么處理？
小鎖老師
2022 01/07 21:54
差額的話通過(guò)以前年度損益調(diào)整
84785038
2022 01/07 21:58
有具體的分錄嗎？
小鎖老師
2022 01/07 22:01
少交了就是? 借 以前年度損益——所得稅費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
84785038
2022 01/07 22:02
多交了呢？
小鎖老師
2022 01/07 22:04
做我這個(gè)的相反分錄就行
84785038
2022 01/07 22:07
其實(shí)我是看到外賬會(huì)計(jì)計(jì)提，城建、教育附加之類的小稅種，也要每個(gè)月計(jì)提？
小鎖老師
2022 01/07 22:07
那些是，那些也要計(jì)提的
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