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老師，增值稅及附加稅申報表附列資料四（稅額抵減情況表）怎么填寫申報
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你好，你具體的發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 01/05 15:48
84785046 
2022 01/05 15:49
主營服務(wù)業(yè)
84785046
2022 01/05 15:50
符合加計抵減的
郭老師 
2022 01/05 15:51
增值稅一般項目加計扣除本期發(fā)生額填寫的是當(dāng)月的進項乘以抵扣率。
郭老師
2022 01/05 15:51
需要交稅的話，填寫實際抵扣金額，沒有進項轉(zhuǎn)出的，其他不用填。
84785046
2022 01/05 15:53
老師，專管員在11月23日給我發(fā)了個消息讓下月補計提加計扣除18154.22元，我在12月份申報的時候就申報了加計扣除表里面本期發(fā)生額里面填了11月份的加計扣除18154.2+11月份進項稅額12505.18*10%填列在增值稅加計抵減申報表里的本期發(fā)生額，這樣合理嗎？
郭老師
2022 01/05 15:55
你好，你專管員告訴你的這個是一到11月份的進項發(fā)生額嗎？如果是的話可以的。
84785046
2022 01/05 15:58
專管員11月份的時候讓我把1—11月份的收入發(fā)給他，然后他就讓我下月補計提加計抵減金額為18154.22元
郭老師
2022 01/05 15:59
你發(fā)給他的收入，然后他給你算出來的進項嗎？這個不對吧，你自己再算一下，一到11月份的進項合計是多少。
84785046
2022 01/05 16:01
老師，我算了不對，怎么辦，12月份申報了，這要申報12月份的稅了，12月份有進項，我應(yīng)該怎么處理
郭老師
2022 01/05 16:04
多了嗎
多的話建議你現(xiàn)在就聯(lián)系一下你的專管員，讓他再給你重新算一下。
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