問題已解決

老師你好，我們公司跟醫(yī)院做生意，賣了一批貨，還送了一部分貨，但是開票的時(shí)候醫(yī)院要求只能開購(gòu)買的那些產(chǎn)品，送的那部分不能在里面，那我送的那批貨應(yīng)該怎么辦吶

84784966| 提問時(shí)間：2022 01/04 18:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你送的視同銷售處理 。 借? ?銀行存款或者 應(yīng)收賬款； 銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品?
2022 01/04 18:19
84784966
2022 01/04 18:28
但是這批貨沒有開發(fā)票出去啊，我們做賬可以直接做這批銷售貨物一起嗎？
84784966
2022 01/04 18:29
那這個(gè)金額我們?nèi)攵嗌賲?/div>
meizi老師
2022 01/04 18:33
?你好； 沒開票? ?視同銷售? 處理 。 結(jié)轉(zhuǎn)成本。? 看你同期的售價(jià)來計(jì)算? ??
84784966
2022 01/04 18:37
那我們這批貨物就和銷售的貨物一起做記賬憑證嗎？原始憑證就用開出的銷售貨物發(fā)票就可以了嗎？
meizi老師
2022 01/04 19:10
?你好是的； 一起來做賬 結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784966
2022 01/04 20:38
老師，您的意思是賣了10萬，送的東西同期售價(jià)是1萬，我們做賬應(yīng)該是，借：銀行存款11萬 ? ? ? ? ? ? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10892 ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅118 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ? ? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?10萬 ? ? ? ? ? 貸：庫(kù)存商品～A商品? ?9.5萬 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 庫(kù)存商品～B商品? ? ?0.5萬
84784966
2022 01/04 20:42
還是送的一起入在賣出的成本里面，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候把他結(jié)轉(zhuǎn)出去
meizi老師
2022 01/04 20:43
你好；借：銀行存款10萬 銷售費(fèi)用 1萬? ? ? ? ? ? ? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10892 ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅118 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ? ? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?10萬 ? ? ? ? ? 貸：庫(kù)存商品～A商品? ?9.5萬 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 庫(kù)存商品～B商品? ? ?0.5萬? ?
84784966
2022 01/04 20:45
好的，明白了，謝謝
meizi老師
2022 01/04 21:09
沒事的，希望能幫到你
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