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老師您好！請問第四季度企業(yè)所得稅怎么計算！全年累計營業(yè)收入406萬！成本146萬！利潤總額260萬！第四季度利潤總額是150萬！為什么我在電子稅務(wù)局上顯示第四季度應(yīng)交企業(yè)所得稅是15萬呢！怎么比按比例算的多出5萬呢！
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你好，同學(xué)
100×2.5%+50×10%
你如果小微企業(yè)
2022 01/04 12:14
84784985 
2022 01/04 12:18
我也是這么算的！但是實際上電子稅務(wù)局上算的是直接150萬*10%計算的
陳詩晗老師 
2022 01/04 12:19
你能否手動更改呢
84784985
2022 01/04 12:29
這個可以手動改嗎！都是自動帶出來的數(shù)！我沒有更改過
84784985
2022 01/04 12:30
有點郁悶了！
陳詩晗老師
2022 01/04 12:31
因為你這個自動帶出來數(shù)據(jù)還是有問題的，所以說你看一下能不能手動更改。
84784985
2022 01/04 13:02
剛試了一下改不了
陳詩晗老師
2022 01/04 13:26
那你這個就是按照系統(tǒng)生成的申報，或者是聯(lián)系你的主管稅務(wù)機關(guān)看一下你這個怎么弄。
84784985
2022 01/04 13:33
哦哦！如果多交稅了！匯算清繳時能退回來嗎
陳詩晗老師
2022 01/04 13:40
可以申請退。匯算本就是多退少補
84784985
2022 01/04 13:48
好的！謝謝老師！
陳詩晗老師
2022 01/04 14:24
不客氣，祝你工作愉快
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