問(wèn)題已解決

第四季度的時(shí)候企業(yè)所得稅因是虧損所以退還前三季度所繳納的所得稅，退回的財(cái)務(wù)上怎么計(jì)提與做賬？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/30 09:43
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，等于說(shuō)是第四季度，需要把所得稅退回去嗎？
2021 12/30 09:44
84784966
2021 12/30 09:45
是稅務(wù)局將前三季度的稅錢退給我們，
東老師
2021 12/30 09:50
那你們就這么做，借銀行存款，借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784966
2021 12/30 09:55
不用計(jì)提了嗎？
東老師
2021 12/30 09:56
你在三季度的時(shí)候不也不是以經(jīng)計(jì)提了？
84784966
2021 12/30 10:04
對(duì)，之前交的時(shí)候計(jì)提并繳納了，第四季度沒(méi)有計(jì)提，因?yàn)樘潛p了。所以現(xiàn)在稅務(wù)退回之前繳納的稅款直接做一筆就行？
東老師
2021 12/30 10:04
對(duì)你退回來(lái)直接做一筆就可以了。
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