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公轉(zhuǎn)私10萬(wàn)房租、5萬(wàn)押金、對(duì)方不開發(fā)票怎么做賬

84784951| 提問時(shí)間：2021 12/28 14:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款貸銀行存款15萬(wàn)，然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用，貸預(yù)付賬款不允許抵扣企業(yè)所得稅。
2021 12/28 14:02
84784951
2021 12/28 14:05
做無票支出納稅調(diào)增？
郭老師
2021 12/28 14:06
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784951
2021 12/28 14:06
一次性管理費(fèi)用房租不行嗎？必須分?jǐn)偅?/div>
郭老師
2021 12/28 14:07
你好，這個(gè)跨年嗎？跨年了需要按月分?jǐn)偟模瑳]有跨年金額不大的，可以一次做費(fèi)用。
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