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我出租合同簽完里,先不要確認(rèn)收入,也不要記應(yīng)收賬款。等按合同開發(fā)票時,再確認(rèn)收入,然后確認(rèn)收入和應(yīng)交稅費,應(yīng)交稅費因為是小規(guī)模納稅人,所以只要設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,是不是這個意思?

84785030| 提问时间:2017 02/23 14:03
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84785030
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師
我公司是小規(guī)模的,合同簽的是半年一付房租,那這個應(yīng)交稅費怎么辦?也只能設(shè)置應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?我申報時,要跟據(jù)發(fā)票一次性把半年的稅都報嗎?
2017 02/23 14:08
84785030
2017 02/23 14:18
現(xiàn)在是我收到了對方的半年租金,然后也開了半年發(fā)票給對方,也做無票收入嗎
笑笑老師
2017 02/23 14:04
是這樣的。因為您要確認(rèn)收入,要全額開票。核算銷項不好處理。
笑笑老師
2017 02/23 14:15
這樣來說,一次收到租金,如果是確認(rèn)收入的話,就做無票收入,然后以后每個月再開票,要重新把這個沖掉,重新交稅,報稅時上期的無票收入填負數(shù)。
笑笑老師
2017 02/23 14:19
那直接記收入了。
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