00:10:00
問題已解決
老師好，現在我要沖銷2020年8入賬的一筆福利費應該怎樣做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，要沖銷2020年8入賬的一筆福利費
借：以前年度損益調整—管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—福利費
借：應付職工薪酬—福利費 ， ????貸：銀行存款等科目??
注意：這兩筆分錄的 借貸方都是負數?
2021 12/22 10:47
84784952 
2021 12/22 10:55
老師，我是小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會計需要做以前年度損益調整嗎
84784952
2021 12/22 10:57
這是原分錄
84784952
2021 12/22 11:00
可以直接做為 借 應付賬款一xxx 貸 利潤分配＿未分配利潤
鄒老師 
2021 12/22 11:00
你好，單位執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則？?
84784952
2021 12/22 11:03
是的，都夸年了老扳讓我沖銷這筆福利費，我不知道應該怎樣做
鄒老師
2021 12/22 11:05
你好，要沖銷2020年8入賬的一筆福利費，單位執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則
借：利潤分配—未分配利潤? ?， ??????貸：應付職工薪酬—福利費
借：應付職工薪酬—福利費 ， ????貸：銀行存款等科目??
注意：這兩筆分錄的 借貸方都是負數?
84784952
2021 12/22 11:05
說是讓客戶重新開發(fā)票入村賬，客戶之前開的發(fā)票戶頭是公司，讓我現在把這筆業(yè)務銷了，
鄒老師
2021 12/22 11:08
你好，要沖銷2020年8入賬的一筆福利費，單位執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則
借：利潤分配—未分配利潤? ?， ??????貸：應付職工薪酬—福利費
借：應付職工薪酬—福利費 ， ????貸：銀行存款等科目??
注意：這兩筆分錄的 借貸方都是負數?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
閱讀 141
描述你的問題，直接向老師提問
107
意見反饋
