問(wèn)題已解決

11月份發(fā)現(xiàn)6月份的管理費(fèi)用下的辦公費(fèi)做錯(cuò)科目了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里。 6月份發(fā)生例如： 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500 貸：現(xiàn)金500 借：本年利潤(rùn)500 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500 11月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤修改為 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500（紅字） 貸：現(xiàn)金500（紅字） 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)500 貸：現(xiàn)金500 借：本年利潤(rùn)500（紅字） 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500（紅字） 借：本年利潤(rùn)500 貸：營(yíng)業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)500 老師您給看看這樣做對(duì)嗎

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/20 19:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 不需要這么麻煩的 調(diào)整分錄 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500（紅字） 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)500 借：本年利潤(rùn)500（紅字） 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)500（紅字） 借：本年利潤(rùn)500 貸：營(yíng)業(yè)費(fèi)用-辦公費(fèi)500 這樣就好了
2021 12/20 19:18
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