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總公司和分公司需要合并申報(bào)嗎

84784969| 提問時(shí)間：2021 12/16 22:45
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好，您的具體情況是什么，有截圖嗎？
2021 12/16 22:58
84784969
2021 12/16 23:15
是這樣的。我有一個(gè)總公司一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人，由于前期沒有考慮周全，很多款都是由總公司支付且費(fèi)用發(fā)票都在總公司，現(xiàn)在如果記賬分公司的話不可以，發(fā)票對不上，但是如果由總公司開票給分公司的話，總公司會(huì)產(chǎn)生增值稅,進(jìn)來的費(fèi)用都是普票，所以不知道怎么辦
易 老師
2021 12/17 00:11
這樣是很被動(dòng)的，所以要從前期開始，當(dāng)初就要頂層設(shè)計(jì)，考慮清楚哪些業(yè)務(wù)哪家公司開票，錢從哪里進(jìn)來，這個(gè)是要一致的。建議以后就是從業(yè)務(wù)的合同開始，就要一定要審批，就是說簽訂合同的時(shí)候到底用哪個(gè)單位來簽合同，開發(fā)票收錢。
84784969
2021 12/17 09:59
后續(xù)都可以了，但是現(xiàn)在不知道怎么處理了。如果轉(zhuǎn)票給分公司會(huì)產(chǎn)生增值稅，不轉(zhuǎn)的話怎么入賬?。?/div>
易 老師
2021 12/17 12:10
具體是個(gè)什么業(yè)務(wù)？多少金額？誰開的票？
易 老師
2021 12/17 12:10
或者是誰收了錢沒開票。
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