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(四)某企業(yè)于2019年12月31日購入某項機器設(shè)備,會計上采用直線法計提折舊,稅法規(guī)定允許采用加速折舊,其取得成本為400萬元,使用年限為10年,凈殘值為零,計稅時按雙倍余額遞減法計提折舊。不考慮中期報告的影響。該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。 要求: 1.分析計算2020年12月31日該設(shè)備的賬面價值; 2.分析計算2020年12月31日該設(shè)備的計稅基礎(chǔ); 3.分析計算2020年12月31日該設(shè)備的暫時性差異; 4.分析計算遞延所得稅; 5.編制2020年12月31日該設(shè)備的遞延所得稅會計分錄。

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84784957| 提问时间:2021 12/13 17:47
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍等
2021 12/13 17:48
陳詩晗老師
2021 12/13 17:53
看一下圖片,賬務(wù)處理就是借所得稅費用,貸遞延所得稅負債。
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