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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，20年社保個(gè)人付款寫錯(cuò)科目如何調(diào)整，當(dāng)時(shí)寫的是借管理費(fèi)用-社保，實(shí)際應(yīng)該寫其他應(yīng)付款-社保，今年如何調(diào)整分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：其他應(yīng)付款—社保，貸：管理費(fèi)用—社保費(fèi)
2021 12/13 16:01
84784983 
2021 12/13 16:03
老師本月要是這樣調(diào)整，那管理費(fèi)用-社保費(fèi)不就多了嗎？這樣不就不平了嗎？
辜老師 
2021 12/13 16:04
管理費(fèi)用貸方是減少哦
84784983
2021 12/13 16:09
對(duì)啊，老師這樣不平呢？
辜老師
2021 12/13 16:12
你是指什么不平呢
84784983
2021 12/13 16:17
老師那備注上要寫明哪年哪月沖銷憑證嗎？因?yàn)楫?dāng)時(shí)是很多科目寫在一想了。還用備注一下嗎？
辜老師
2021 12/13 16:25
你可以摘要上面寫明的
84784983
2021 12/13 16:41
老師，貸方社保減少不影響本期嗎？社保個(gè)人承擔(dān)，是放在其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款里呢？
辜老師
2021 12/13 16:46
這兩個(gè)科目都是可以的額
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