問(wèn)題已解決

老師你好！既有一般項(xiàng)目又有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，一般項(xiàng)目的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是17981328.95元，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是514468.88元，一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅的合計(jì)營(yíng)業(yè)收入216958979.27元，增值稅稅負(fù)3%，應(yīng)認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅？謝謝！

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/12 13:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 營(yíng)業(yè)收入216958979.27?增值稅稅負(fù)3% 需要繳納增值稅216958979.27*0.03=6508769.38 簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣 全額繳納? 差額繳納一般計(jì)稅6508769.38-514468.88=5994300.5 一般計(jì)稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額17981328.95? 需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額17981328.95-5994300.5=11987028.45 稅負(fù)率=(17981328.95+514468.88-11987028.45)/216958979.27=0.0300000000088
2021 12/12 13:27
84784974
2021 12/12 13:51
老師你好！您好 營(yíng)業(yè)收入216958979.27 增值稅稅負(fù)3% 需要繳納增值稅216958979.27*0.03=6508769.38 是否包含異地預(yù)交的增值稅？謝謝！
bamboo老師
2021 12/12 13:52
應(yīng)該要把異地已經(jīng)繳納的算進(jìn)去?
84784974
2021 12/12 14:06
老師你好！營(yíng)業(yè)收入216958979.27 增值稅稅負(fù)3% 需要繳納增值稅216958979.27*0.03=6508769.38 如果有異地預(yù)交的增值稅2967783.01元，還需繳納的增值稅6508769.38-2967783.01=3540986.37 謝謝！
bamboo老師
2021 12/12 14:08
是的 這樣理解正確的
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