問(wèn)題已解決

老師,超市從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)買(mǎi)雞蛋直接銷(xiāo)售,計(jì)算抵扣填那張表

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/04 16:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你們要抵扣的話(huà)寫(xiě) 附表 2 .第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票 ; 你們是要自產(chǎn)自銷(xiāo)的話(huà)
2021 12/04 16:47
84785044
2021 12/04 16:59
填第6行顯示黃色
84785044
2021 12/04 17:02
這個(gè)匯總表,顯示灰色,沒(méi)法填數(shù)字,是不是沒(méi)開(kāi)通
meizi老師
2021 12/04 17:03
你好;? ?這個(gè) 你們是收到免稅發(fā)票是按9%計(jì)算抵扣的;? ???取得銷(xiāo)售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)×9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,填入第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票的“稅額”欄?
84785044
2021 12/04 17:05
免稅發(fā)票填那一欄
meizi老師
2021 12/04 17:06
?你好; 其他免稅收入欄次去 。 12欄? ?
84785044
2021 12/04 17:10
這樣對(duì)嗎?
84785044
2021 12/04 17:11
附表2, 8b填寫(xiě)對(duì)嗎?
meizi老師
2021 12/04 17:13
你好;? ? ?農(nóng)產(chǎn)品 收購(gòu)這個(gè)不會(huì)寫(xiě) 8b 的;? ?就算是加計(jì)扣除也是寫(xiě) 8a的? ?正常按9%抵扣寫(xiě)? 6欄次去? ?
84785044
2021 12/04 17:16
問(wèn)題是,填6欄顯示黃色不過(guò)
meizi老師
2021 12/04 17:18
你好 過(guò)不了的話(huà)。? ?你要找稅務(wù)局處理下 。正常是可以填寫(xiě)的??
84785044
2021 12/04 17:19
好的,謝謝
meizi老師
2021 12/04 17:20
沒(méi)事的;? ?希望能幫到你? ??
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