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科目余額表應(yīng)付職工薪酬的貸方有余額有影響嗎？

84784978| 提問時(shí)間：2021 11/30 12:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們是不是有沒支付的工資啊，這個(gè)沒有影響。
2021 11/30 12:38
84784978
2021 11/30 12:39
好像我看了都支付了，我要不要把它做一筆支付分錄就平了
郭老師
2021 11/30 12:44
需要的 你看下是不是多計(jì)提的
84784978
2021 11/30 12:46
哦，那如果應(yīng)付職工薪酬的余額是負(fù)數(shù)有影響嗎？
郭老師
2021 11/30 12:46
那你需要補(bǔ)上一個(gè)具體的分錄，還是多發(fā)下去的？
84784978
2021 11/30 12:48
我該計(jì)提的都計(jì)提了，但是還是多發(fā)了，負(fù)數(shù)有影響嗎？
84784978
2021 11/30 12:48
如果說補(bǔ)一個(gè)分錄的話，但實(shí)際沒有這個(gè)工資合理嗎？
郭老師
2021 11/30 12:49
借管理費(fèi)用貸，應(yīng)付職工薪酬補(bǔ)上。
84784978
2021 11/30 13:28
那要補(bǔ)的話補(bǔ)在哪個(gè)月份好?。?/div>
郭老師
2021 11/30 13:30
那個(gè)月發(fā)現(xiàn)的做到那個(gè)月 補(bǔ)到這個(gè)月
84784978
2021 11/30 13:31
那加一筆分錄的話。那個(gè)稅系統(tǒng)跟這個(gè)計(jì)提的工資不一樣，會(huì)不會(huì)不合理？
郭老師
2021 11/30 13:34
那你發(fā)放的時(shí)候沒有申報(bào)個(gè)稅，這個(gè)月需要補(bǔ)上。
84784978
2021 11/30 14:19
那我還去個(gè)稅系統(tǒng)去報(bào)報(bào)一點(diǎn)工資啊
郭老師
2021 11/30 14:24
對(duì)的是的，需要申報(bào)的，你賬上做了多少，發(fā)下去多少申報(bào)的，這三個(gè)都需要一致。
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