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老師,我們是子公司,單獨交給總部母公司的工會經(jīng)費,總部需要給我們開發(fā)票么?

84785029| 提问时间:2021 11/26 16:35
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 子公司什么原因要交工會經(jīng)費給母公司 不是上交給稅務嗎
2021 11/26 16:36
84785029
2021 11/26 21:45
子公司按應發(fā)工資的2%提取的工會經(jīng)費,申報以后交給稅局了,但又按每個員工崗位工資的5‰扣發(fā)提取了另外一部分工會經(jīng)費交給母公司,理由是逢年過節(jié)母公司要發(fā)放員工福利
bamboo老師
2021 11/26 21:55
那需要開具發(fā)票 或者提供發(fā)放福利的表格?
84785029
2021 11/26 21:57
發(fā)放的福利金額和交給母公司的金額不對等,該如何呢?
bamboo老師
2021 11/26 21:58
那是多發(fā)放了還是少發(fā)放了
84785029
2021 11/27 13:47
母公司總的來說會多發(fā)放 我就是想知道有差的話,都怎么處理?
bamboo老師
2021 11/27 13:50
按照自己單位實際支付的金額入賬 差額計入資本公積
84785029
2021 11/27 13:59
扣發(fā)員工5‰工會經(jīng)費分錄,借:應付職工薪酬—福利費,貸:其他應付款—工會經(jīng)費, 把這個錢打給母公司分錄,借:其他應付款—工會經(jīng)費,貸:銀行存款 母公司發(fā)放節(jié)日禮品并提供發(fā)放清單,然后咋分錄?
bamboo老師
2021 11/27 14:10
借:管理費用-福利費等 貸:應付職工薪酬-福利費
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