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稅務(wù)局打電話讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,說9月份認(rèn)證了一張白酒的進項發(fā)票,不允許,讓我修改9月10月的報表。如何修改呢,為何還要改10月的呢

84785023| 提问时间:2021 11/26 09:44
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 在附表二填進項稅額轉(zhuǎn)出 因為10月份的累計金額不一樣了啊
2021 11/26 09:46
bamboo老師
2021 11/26 09:48
11月的您還沒有申報啊
bamboo老師
2021 11/26 09:49
您說的11月是申報期還是所屬期?
bamboo老師
2021 11/26 09:51
是的 比如9月稅款所屬期 申報月份就是10
bamboo老師
2021 11/26 09:52
那8月份認(rèn)證抵扣了 9月份做進項稅額轉(zhuǎn)出 對應(yīng)10月所屬期的也修改
bamboo老師
2021 11/26 09:59
也可以當(dāng)月修改的 但是稅務(wù)讓您9 10那就聽稅務(wù)的吧 還少修改一個月
84785023
2021 11/26 09:47
那11月的不用改了嗎
84785023
2021 11/26 09:49
11月不是已經(jīng)申報了10月的嗎
84785023
2021 11/26 09:50
這個是要看實際所屬期還是報稅日期啊
84785023
2021 11/26 09:51
因為他是9月份報8月份的時候認(rèn)證的那張白酒進項票,所以他說改9月和10月的報表我也不是很明白
84785023
2021 11/26 09:53
哦哦,不能在當(dāng)月修改,得于次月修改嗎
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