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老師，酒店行業(yè)沒有房租發(fā)票，那給房東付的租金，該怎么做賬呢
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如果支付一年以內(nèi)的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后按月分攤，借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款，沒有發(fā)票，賬上可以正常做，就是不允許抵扣所得稅。
2021 11/24 12:33
84784949 
2021 11/24 12:42
那我季度報所得稅的時候是按賬面數(shù)據(jù)報了，還是按不能扣的報了
郭老師 
2021 11/24 12:43
你好，季度預(yù)繳的時候可以抵扣的，匯算清繳的時候你再納稅調(diào)整明細表里面調(diào)增了就行。
84784949
2021 11/24 12:48
我們這租金金額比較大，如果這樣做的話，相當于企業(yè)所得稅變相晚交，稅務(wù)局能通過嗎
郭老師
2021 11/24 12:52
實際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系，可以。
84784949
2021 11/24 12:52
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/24 12:53
不用客氣，工作愉快。
84784949
2021 11/24 12:59
祝老師工作愉快
郭老師
2021 11/24 12:59
工作愉快，非常感謝。
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