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問(wèn)題已解決
金蝶KIS記賬云怎么打印序時(shí)簿
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你好，點(diǎn)擊明細(xì)賬，然后選擇第一個(gè)科目到最后一個(gè)科目，查詢，打印就是了
2021 11/23 16:33
84785038 
2021 11/24 01:29
謝謝老師
84785038
2021 11/24 01:37
9月有個(gè)辭職員工工資是300多。
9月社保公司給交了，這個(gè)人社保個(gè)人部分300（工資剛好就是個(gè)人部分社保）。
計(jì)提9月工資時(shí)候沒(méi)有計(jì)提300
發(fā)工資時(shí)候也沒(méi)有扣減個(gè)人社保300。所以現(xiàn)在個(gè)人社保部分不平，怎么辦
鄒老師 
2021 11/24 07:58
你好，是把應(yīng)付的個(gè)人工資用來(lái)繳納個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，是這個(gè)意思？
84785038
2021 11/24 09:35
對(duì)是的老師
鄒老師
2021 11/24 09:36
你好，計(jì)提9月工資時(shí)候沒(méi)有計(jì)提300，需要補(bǔ)計(jì)提
借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬
然后作為個(gè)人部分社?？鄢?借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款 （個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）
84785038
2021 11/24 09:41
好的，謝謝您老師
鄒老師
2021 11/24 09:41
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
84785038
2021 11/24 09:43
對(duì)了老師，那補(bǔ)提這個(gè)工資個(gè)稅這個(gè)月是不是也需要申報(bào)
鄒老師
2021 11/24 09:44
你好，之前月份沒(méi)有做申報(bào)嗎？?
84785038
2021 11/24 09:44
還有這個(gè)月補(bǔ)差的1—10月的社保，報(bào)稅時(shí)候要加進(jìn)去嗎，怎么做呢
鄒老師
2021 11/24 09:47
你好，如果之前沒(méi)有申報(bào)，需要補(bǔ)做申報(bào)?
84785038
2021 11/24 10:49
之前是按正常走的，沒(méi)有計(jì)提也沒(méi)有申報(bào)這部分補(bǔ)差的，那把公司承擔(dān)部分和個(gè)人部分都放進(jìn)去嗎
鄒老師
2021 11/24 10:51
你好，這部分補(bǔ)差的（是同時(shí)涉及到了單位部分和個(gè)人負(fù)擔(dān)部分？）
84785038
2021 11/24 10:52
嗯，是的，11月調(diào)整的養(yǎng)老失業(yè)和工傷的基數(shù)，有單位部分和個(gè)人部分
鄒老師
2021 11/24 11:00
你好，那就需要把單位部分和個(gè)人負(fù)擔(dān)部分都放進(jìn)去的?
84785038
2021 11/24 11:02
那就是個(gè)稅時(shí)候工資加上單位部分，個(gè)人部分直接放到個(gè)人社保里面是嗎老師
鄒老師
2021 11/24 11:04
你好，是的，是這樣的
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